【国税报税流程】热议用人单位在职职工年平均工资计算
税务局代开专票填在申报表哪一栏税务局应该在申报表的哪一栏填写专票?
这家公司是小规模纳税人。4月公司自开票收入1734元,应交税费1734 * 0.03 = 52.02元。税务局缴纳的收入为5237.7元,应纳税额为5237.7/1.03 * 0.03 = 152.55元。以下是不能填写的部分。接下来,宏活企业服务为您介绍一下“【吴中会计税务申报费用】申报表的哪一栏是税务局开具的专票?不明白的话,我们来查一下,税务局开的专票填的是申报表的哪一栏。如果你不明白,让我们看看边肖!
(1)销售不含税增值税的货物和服务?
其中:税务机关开具的增值税专用发票不含税销售额?
本期应纳税额?
本期应纳税额减征额?
1.自开票应纳税所得额=1734/1.03*3%。无论是哪部分收入,都要先转化为不含税收入。
2.需缴纳增值税的货物和服务的不含税销售额应填写(1734+5237.7)/1。03吴中会计及纳税申报费用
3.当期应纳税额= (1734+5237.7)/1。03*3%
4.当期预缴税金= 152。55
5.本期应(退)税金额?=(1734+5237.7)/1。03*3%-152.55
苏州一家注册公司要去姚政财税机关开具增值税专用发票。如何填写申报表?
您必须将以下信息带到税务局开具发票:
1.发票开具审批表(主管税务机关代收并背书);
2.机构双方的税务证件号码、银行和账户;
3.纳税人发票专用章;
4.代开发票已缴税款的完税证明(代开发票时现场预缴);
5.企业税务人员本人身份证。
国税局大厅会有指引。
在税务局开错发票怎么办?
开具增值税发票当月,发生销售退回、开票错误等情形,收到符合惠州报废条件的退回发票联、抵扣联的吴中记账、报税费用,按无效处理;如果发布时发现错误,可以立即作废。作废的增值税专用发票必须按照防伪税控系统中相应的数据报文“作废吴中核算及纳税申报费用”进行处理,纸质专用发票(含未打印的专用发票)每一联均应标注“作废”字样,并保留在所有联次中。
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